1. Tiedon luonti ja vastaanotto: - Onko tietoaineistojen käsittelyn peruste ja käyttötarkoitus tunnistettu ja määritetty (tiedon keräämisessä ja tallentamisessa pitäisi aina määrittää, mihin sen käsittely perustuu ja mikä on tiedon käsittelyn tarkoitus. Jos tiedon keruuta ei voida perustella tulisi pohdittava onko tiedon käsittely tarpeellista).
- Onko käsiteltävää tietoaineistoa koskevat erityisvaatimukset, kuten henkilötietoihin liittyvät vaatimukset tunnistettu?
2. Tiedon säilytys: - Säilytetäänkö tietoa siten, että vain ne tahot joilla on oikeutettu pääsy tietoon pääsevät siihen käsiksi? (Käyttöoikeuksin
- Onko säilytettävälle tiedolle määritetty säilytysaika, jonka päättyessä se joko arkistoidaan tai tuhotaan asianmukaisesti ?(sovi myös vastuista, ketä tiedon arkistoinnin tai tuhoamisen tekee esim. hankkeen tai projektin lopussa).
3. Tiedon käyttö: - Ovatko tietoaineiston käyttöoikeudet ja –valtuudet määritetty perustuen henkilön työtehtäviin ?(ns. need-to-know -periaate).
- Käsitelläänkö tietoaineistoa vain sille sovituilla ja hyväksytyillä tietojärjestelmissä, laitteissa ja käsittely-ympäristöissä ?(tiedon käsittelyn toimintavat on määritelty ja tiedotettu kaikille osallistuneille).
4. Tiedon jakaminen ja siirtäminen - Voidaanko tietoaineistoa jakaessa, siirtäessä ja luovuttaessa varmistua riittävällä tasolla vastaanottajan identiteetistä? Etenkin huomioitava kun käsitellään arkaluonteista tai salassa pidettävää materiaalia (turvapostin "Kirjattu Kirje" -toiminnolla vastaanottaja tunnistetaan lisäksi SMS-autentikoinnin avulla. HUOM: ”Kirjattu kirje” -tason käyttö on käytössä ainoastaan niille, joilla on työtehtävien luonteen takia oikeus käyttää tätä turvatasoa. Tarpeen mukaan tee asiasta tiketti helpdeskiin.
- Käytetäänkö tiedon siirrossa asianmukaista salausta (esim. turvapostia, funet filesenderiä, metroarch).
- Onko tietoja luovutettaessa varmistuttu siitä, että tiedon luovuttaminen on lain mukaista ja vastaanottajalla on oikeus sekä osaaminen tietoaineistojen käsittelyyn.
5. Tiedon arkistointi - Onko arkistoinnissa huomioitu tiedon säilytysaika, -paikka ja tapa (sekä kuka on vastuussa ja vaatiiko arkistointi resursseja esim. tietohallinnolta?).
- Onko tiedon käyttökelpoisuudesta ja luettavuudesta varmistuttu koko tiedon säilytysajan?
6. Tiedon tuhoaminen - Tapahtuuko tiedon tuhoaminen määritellyn säilytysajan tai käyttötarpeen päättyessä riittävän luotettavalla tavalla?
- Kattavatko luotettavan tuhoamisen menettelyt kaikki laitteistot joihin on elinkaarensa aikana tallennettu salassa pidettävää tietoa (verkkolevyt, ulkoiset tallennuslaitteet, pilvipalvelut, työtilat, työasemat yms).
|